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          2022年省人大服務中心預算說明

          作者 :編輯 :系統管理員來源 :發布時間 :2022年02月11日

            目錄

          第一部分    海南省人大常委會代表和會議綜合服務中心主要職能:

             (一) 做好海南省人民代表大會常務委員會代表和會議綜合服務保障工作。

             (二) 負責省人大代表網上履職、省人大常委會備案審查、省人大預算聯網監督等平臺建設相關工作。

             (三) 負責《海南人大》雜志編纂和發行相關工作。

             (四) 負責省人大代表履職培訓、人大相關會議服務保障等工作。

          第二部分   海南省人大常委會代表和會議綜合服務中心2022年單位預算表

          財政撥款收支總表

          金額單位:萬元

             入

             出

             目

          預算數

             目

          合計

          一般公共預算

          政府性基金預算

          一、本年收入

          476.39

          一、本年支出

          476.39

          476.39

          一般公共預算資金

          476.39

           一般公共服務支出

          406.00

          406.00

          政府性基金預算資金

           外交支出

           國防支出

           公共安全支出

           教育支出

           科學技術支出

           文化旅游體育與傳媒支出

           社會保障和就業支出

          40.71

          40.71

           社會保險基金支出

           衛生健康支出

          12.03

          12.03

           節能環保支出

           城鄉社區支出

           農林水支出

           交通運輸支出

           資源勘探工業信息等支出

           商業服務業等支出

           金融支出

           援助其他地區支出

           自然資源海洋氣象等支出

           住房保障支出

          17.65

          17.65

           糧油物資儲備支出

           國有資本經營預算支出

           災害防治及應急管理支出

           預備費

           其他支出

           轉移性支出

           債務還本支出

           債務付息支出

           債務發行費用支出

           抗疫特別國債安排的支出

          二、上年結轉

          二、結轉下年

           (一)一般公共預算撥款

           (二)政府性基金預算撥款

          收入總計

          476.39

          支出總計

          476.39

          476.39

          一般公共預算支出表

          金額單位:萬元

          支出功能分類科目

          2022年預算數

          科目編碼

          科目名稱

          合計

          基本支出

          項目支出

             計

          476.39

          289.44

          186.95

          201

          一般公共服務支出

          406.00

          219.05

          186.95

          01

          人大事務

          406.00

          219.05

          186.95

          50

          事業運行

          219.05

          219.05

          99

          其他人大事務支出

          186.95

          186.95

          208

          社會保障和就業支出

          40.71

          40.71

          05

          行政事業單位養老支出

          40.71

          40.71

          05

          機關事業單位基本養老保險繳費支出

          22.65

          22.65

          06

          機關事業單位職業年金繳費支出

          18.06

          18.06

          210

          衛生健康支出

          12.03

          12.03

          11

          行政事業單位醫療

          12.03

          12.03

          02

          事業單位醫療

          12.03

          12.03

          221

          住房保障支出

          17.65

          17.65

          02

          住房改革支出

          17.65

          17.65

          01

          住房公積金

          17.65

          17.65

          一般公共預算基本支出表

          金額單位:萬元

          支出經濟分類科目

          2022年基本支出

          科目編碼

          科目名稱

          合計

          人員經費

          公用經費

             計

          289.44

          251.81

          37.63

          301

          工資福利支出

          253.43

          249.38

          4.05

          01

          基本工資

          68.17

          68.17

          02

          津貼補貼

          28.41

          28.41

          07

          績效工資

          81.14

          81.14

          08

          機關事業單位基本養老保險繳費

          22.65

          22.65

          09

          職業年金繳費

          18.06

          18.06

          10

          職工基本醫療保險繳費

          12.03

          12.03

          12

          其他社會保障繳費

          4.27

          1.27

          3.00

          13

          住房公積金

          17.65

          17.65

          99

          其他工資福利支出

          1.05

          1.05

          302

          商品和服務支出

          32.00

          2.42

          29.58

          01

          辦公費

          3.50

          3.50

          02

          印刷費

          0.10

          0.10

          04

          手續費

          0.10

          0.10

          07

          郵電費

          2.52

          2.42

          0.10

          11

          差旅費

          4.10

          4.10

          13

          維修(護)費

          1.00

          1.00

          16

          培訓費

          3.09

          3.09

          26

          勞務費

          0.20

          0.20

          27

          委托業務費

          0.85

          0.85

          28

          工會經費

          2.94

          2.94

          29

          福利費

          1.00

          1.00

          31

          公務用車運行維護費

          2.55

          2.55

          99

          其他商品和服務支出

          10.05

          10.05

          303

          對個人和家庭的補助

          1.00

          1.00

          99

          其他對個人和家庭的補助

          1.00

          1.00

          310

          資本性支出

          3.00

          3.00

          02

          辦公設備購置

          3.00

          3.00

          一般公共預算“三公”經費支出表

          金額單位:萬元

          2021年預算數

          2022年預算數

          合計

          因公出國
          (境)費用

          公務用車購置及運行費

          公務接待費

          合計

          因公出國
          (境)費用

          公務用車購置及運行費

          公務接待費

          小計

          公務用車
          購置費

          公務用車
          運行費

          小計

          公務用車
          購置費

          公務用車
          運行費

          7.65

          7.65

          7.65

          2.55

          2.55

          2.55

          部門收支總表

          金額單位:萬元

             入

             出

             目

          預算數

             目

          預算數

          一、一般公共預算撥款收入

          476.39

           一、一般公共服務支出

          406.00

          二、政府性基金預算撥款收入

           二、外交支出

          三、國有資本經營預算撥款收入

           三、國防支出

          四、財政專戶管理資金收入

           四、公共安全支出

          五、事業收入

           五、教育支出

          六、上級補助收入

           六、科學技術支出

          七、附屬單位上繳收入

           七、文化旅游體育與傳媒支出

          八、事業單位經營收入

           八、社會保障和就業支出

          40.71

          九、其他收入

           九、社會保險基金支出

           十、衛生健康支出

          12.03

           十一、節能環保支出

           十二、城鄉社區支出

           十三、農林水支出

           十四、交通運輸支出

           十五、資源勘探工業信息等支出

           十六、商業服務業等支出

           十七、金融支出

           十八、援助其他地區支出

           十九、自然資源海洋氣象等支出

           二十、住房保障支出

          17.65

           二十一、糧油物資儲備支出

           二十二、國有資本經營預算支出

           二十三、災害防治及應急管理支出

           二十四、預備費

           二十五、其他支出

           二十六、轉移性支出

           二十七、債務還本支出

           二十八、債務付息支出

           二十九、債務發行費用支出

           三十、抗疫特別國債安排的支出

          本年收入合計

          476.39

          本年支出合計

          476.39

          上年結轉

          結轉下年

          收入總計

          476.39

          支出總計

          476.39

          部門收入總表

          金額單位:萬元

          部門(單位)
          代碼

          部門(單位)
          名稱

          資金性質

          小計

          上年結轉

          一般公共預算撥款收入

          政府性基金預算撥款收入

          國有資本經營預算撥款收入

          財政專戶管理資金收入

          事業收入

          上級補助收入

          附屬單位上繳收入

          事業單位經營收入

          其他收入

             計

          476.39

          476.39

          118

          省人大常委會辦公廳

          476.39

          476.39

          118002

          海南省人大常委會代表和會議服務中心

          476.39

          476.39

          部門支出總表

          金額單位:萬元

          支出功能分類科目

          2022年預算數

          科目編碼

          科目名稱

          合計

          基本支出

          項目支出

          人員經費

          公用經費

             計

          476.39

          251.81

          37.63

          186.95

          201

          一般公共服務支出

          406.00

          181.42

          37.63

          186.95

          01

          人大事務

          406.00

          181.42

          37.63

          186.95

          50

          事業運行

          219.05

          181.42

          37.63

          99

          其他人大事務支出

          186.95

          186.95

          208

          社會保障和就業支出

          40.71

          40.71

          05

          行政事業單位養老支出

          40.71

          40.71

          05

          機關事業單位基本養老保險繳費支出

          22.65

          22.65

          06

          機關事業單位職業年金繳費支出

          18.06

          18.06

          210

          衛生健康支出

          12.03

          12.03

          11

          行政事業單位醫療

          12.03

          12.03

          02

          事業單位醫療

          12.03

          12.03

          221

          住房保障支出

          17.65

          17.65

          02

          住房改革支出

          17.65

          17.65

          01

          住房公積金

          17.65

          17.65

          項目支出績效信息表

          金額單位:萬元

          單位名稱

          項目名稱

          預算執行率權重(%)

          預算數

          績效目標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          績效指標性質

          本年績效指標值

          績效度量單位

          本年權重

          指標方向性

          118002-海南省人大常委會代表和會議服務中心

          46000021R000000006640-工資獎金津補貼

          10.00

          180.15

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

          效益指標

          經濟效益指標

          結余率=結余數/預算數

          5

          %

          22.5

          反向指標

          產出指標

          數量指標

          足額保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          產出指標

          時效指標

          發放及時率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          46000021R000000006642-養老保險

          10.00

          22.65

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

          產出指標

          時效指標

          發放及時率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          足額保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          效益指標

          經濟效益指標

          結余率=結余數/預算數

          5

          %

          22.5

          反向指標

          46000021R000000006643-職業年金

          10.00

          18.06

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

          效益指標

          經濟效益指標

          結余率=結余數/預算數

          5

          %

          22.5

          反向指標

          產出指標

          時效指標

          發放及時率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          產出指標

          數量指標

          足額保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          46000021R000000006644-醫療保險

          10.00

          12.03

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

          產出指標

          時效指標

          發放及時率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          效益指標

          經濟效益指標

          結余率=結余數/預算數

          5

          %

          22.5

          反向指標

          產出指標

          數量指標

          足額保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          46000021R000000006646-失業保險

          10.00

          0.71

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

          產出指標

          時效指標

          發放及時率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          效益指標

          經濟效益指標

          結余率=結余數/預算數

          5

          %

          22.5

          反向指標

          產出指標

          數量指標

          足額保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          46000021R000000006647-工傷保險

          10.00

          0.57

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          產出指標

          數量指標

          足額保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          效益指標

          經濟效益指標

          結余率=結余數/預算數

          5

          %

          22.5

          反向指標

          產出指標

          時效指標

          發放及時率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          46000021R000000006663-住房公積金

          10.00

          17.65

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

          產出指標

          時效指標

          發放及時率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          足額保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          效益指標

          經濟效益指標

          結余率=結余數/預算數

          5

          %

          22.5

          反向指標

          46000021T000000002777-辦刊

          10.00

          96.79

          1、《海南人大》月刊;計劃全年印刷出版12期月刊,每期發行(贈閱)18300冊,年度共發行219600冊; 2、海南人大網站:完成每年人大會議和常委會的每次會議新聞編輯上傳報道、常委會領導和機關有關活動新聞采編上傳報道、市縣人大報道。

          滿意度指標

          服務對象滿意度指標

          讀者滿意度

          90

          %

          10

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          勞務人次

          2000

          /次

          10

          正向指標

          效益指標

          社會效益指標

          完成辦刊及發行任務

          90

          %

          20

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          發行雜志數量數

          219600

          20

          正向指標

          效益指標

          社會效益指標

          項目資金節約率

          3

          %

          10

          反向指標

          產出指標

          數量指標

          印刷冊數

          219600

          20

          正向指標

          46000021Y000000000001-信息系統運行維護

          10.00

          90.16

          1、保障海南省人大常委會機關信息化相關信息系統日常維護、客戶服務、運行監控,確保系統的正常運行,以便省人大機關相關各項業務的正常開展; 2、對現有的信息系統基礎資源進行監控和管理,及時掌握信息系統現狀和配置信息,反映信息系統資源的可用性情況和健康狀況,創建一個可控的IT環境,保證信息系統的各類業務應用系統的可靠、高效、持續、安全運行。

          產出指標

          質量指標

          8臺安全接入防火墻等設備

          7

          臺(套)

          20

          正向指標

          效益指標

          社會效益指標

          省人大機關信息系統正常運轉硬件維護數

          350

          20

          正向指標

          滿意度指標

          服務對象滿意度指標

          服務對象滿意度

          90

          %

          10

          正向指標

          產出指標

          質量指標

          4臺服務器安全穩定運行

          3

          臺(套)

          20

          正向指標

          產出指標

          質量指標

          800臺硬件維護數量

          780

          /套

          20

          正向指標

          46000021Y000000006662-公用支出

          10.00

          37.63

          保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算

          效益指標

          經濟效益指標

          運轉保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          質量指標

          預算編制質量=∣(執行數-預算數)/預算數∣

          5

          %

          22.5

          反向指標

          效益指標

          經濟效益指標

          “三公經費控制率”=(實際支出數/預算安排數)×100%

          100

          %

          22.5

          反向指標

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標


          第三部分  海南省人大常委會代表和會議綜合服務中心

            2022年單位預算情況說明

             (一) 2022年財政撥款收支預算情況的總體說明:

            2022年財政撥款收支總預算476.39萬元。其中,收入總計476.39萬元,全部為一般公共預算收入。支出總計476.39萬元,包括一般公共服務支出406.00萬元、社會保障和就業支出40.71萬元、衛生健康支出12.03萬元、住房保障支出17.65萬元。

            (二)2022年一般公共預算當年撥款情況說明:

            1、一般公共預算當年規模變化情況

            2022年一般公共預算當年撥款476.39萬元,比上年預算數493.83萬元減少17.44萬元,減少3.53%,為執行厲行節約的規定,減少項目支出費用所致。

            2、一般公共預算當年撥款結構情況

            一般公共服務支出406萬元,占85.22%;社會保障和就業支出40.71萬元,占8.55%;衛生健康支出12.03萬元,占2.53%;住房保障支出17.65萬元,占3.7%。

            3、一般公共預算當年撥款具體使用情況

            (1)一般公共服務支出2022年預算數為406萬元,比上年預算數423.44萬元減少17.44萬元,減少4.12%,主要是嚴格執行厲行節約的規定,減少支出費用所致。

            (2) 社會保障和就業支出2022年預算安排40.71萬元,上年預算數40.71萬元,兩年持平。

            (3)衛生健康支出2022年預算安排12.03萬元,上年12.03萬元,兩年持平。

            (4)住房保障支出2022年預算安排17.65萬元,上年17.65萬元,兩年持平。

            (三)2022年一般公共預算基本支出情況說明:

            2022年一般公共預算基本支出為289.44萬元,其中:

            人員經費251.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金等。

            公用經費37.63萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務中心、資本性支出等。

            (四)2022年“三公”經費預算情況說明:

            2022年“三公”經費預算數為2.55萬元,與上年預算7.65萬元相比減少5.10萬元,較上年預算減少66.67%,均為公務用車運行維護費。減少原因是減少了汽車編制,維修維護費用相應減少。

            (五)2022年政府性基金預算當年撥款情況說明:

            本單位2022年無政府性基金預算。

            (六)2022年收支預算情況的總體說明:按照綜合預算原則,海南省人大常委會代表和會議綜合服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。本單位2022年收支總預算476.39萬元。全部收入為經費撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

            (七)2022年收入預算情況說明: 2022年收入預算476.39萬元, 全部為一般公共預算撥款收入,占100%。

            (八)2022年支出預算情況說明: 2022年支出預算476.39萬元,其中:基本支出289.44萬元,占60.76%;項目支出186.95萬元,占39.24%。

            (九)其他重要事項的情況說明:

            1、單位運行公用經費

            2022年事業運行經費預算37.63萬元。

            2、政府采購情況

            2022年政府采購預算總額133.79萬元。其中政府采購貨物預算3萬元,政府采購服務預算130.79萬元。

            3、國有資產占有使用情況

            截至2021年12月31日,本單位共有車輛1輛,無價值100萬元以上設備。

            4、績效目標設置情況

            本單位有10個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算476.4萬元。

            

          第四部分  名詞解釋

            

            一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

            二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

            三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

            五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

            六、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

            七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

            八、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

            九、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、其他等。

            十、項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

            十一、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            

            

            


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