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          2022年海南省人大常委會辦公廳部門預算

          作者 :編輯 :系統管理員來源 :發布時間 :2022年02月11日

          目錄

          第一部分    海南省人大常委會辦公廳部門概況

          一、 主要職能

          二、 部門預算單位構成

          第二部分   海南省人大常委會辦公廳2022年部門預算表

          一、 財政撥款收支總表

          二、 一般公共預算支出表

          三、 一般公共預算基本支出表

          四、 一般公共預算“三公”經費支出表

          五、 政府性基金預算支出表。

          六、 政府性基金預算“三公”經費支出表

          七、 部門收支總表

          八、 部門收入總表

          九、 部門支出總表

          十、 項目支出績效信息表

          第三部分   海南省人大常委會辦公廳2022年部門預算情況說明

          第四部分    名詞解釋

          第一部分    海南省人大常委會辦公廳部門概況

          一、 主要職能

          (一) 在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執行。

          (二) 召集本級人民代表大會。

          (三) 領導和主持省人民大會代表的選舉。

          (四) 討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。

          (五) 根據省人民政府的提請,決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更,審查批準財政預算。

          (六) 監督省人民政府、省人民法院和省人民檢察院的工作,聯系省人民代表大會,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見。

          (七) 撤銷下一級人民代表大會的不適當的決議。

          (八) 撤銷本級人民政府的不適當的決定命令。

          (九) 根據法律規定的權限,任免本級國家行政機關、審判機關、檢察機關工作人員。

          (十) 在本級人民政府閉會期間,按照法律規定撤銷或罷免個別本級人大常委會任命人員,補選上一級人大代表出缺的代表和罷免個別代表。

          (十一) 決定授予地方的榮譽稱號。

          (十二) 行使憲法、法律賦予的其他職權。

          二、 部門預算單位構成

          納入海南省人大常委會辦公廳2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:海南省人民代表大會3個專門委員會(法制委員會、財政經濟委員會、社會建設委員會);海南省人大常委會8個工作委員會(法制工作委員會、內務司法工作委員會、財政經濟工作委員會、民族宗教工作委員會、華僑外事工作委員會、教科文衛工作委員會、農村工作委員會、環境資源工作委員會)和4個綜合辦事機構(辦公廳、選舉任免聯絡工作室、研究室、信訪辦公室);海南省人大常委會辦公廳1個下屬事業單位:海南省人大常委會代表和會議綜合服務中心。

          第二部分 海南省人大常委會辦公廳2022年部門預算

          財政撥款收支總表

          金額單位:萬元

             入

             出

             目

          預算數

             目

          合計

          一般公共預算

          政府性基金預算

          一、本年收入

          6,525.10

          一、本年支出

          6,525.10

          6,525.10

          一般公共預算資金

          6,525.10

           一般公共服務支出

          5,406.14

          5,406.14

          政府性基金預算資金

           外交支出

           國防支出

           公共安全支出

           教育支出

          233.40

          233.40

           科學技術支出

           文化旅游體育與傳媒支出

           社會保障和就業支出

          493.95

          493.95

           社會保險基金支出

           衛生健康支出

          148.48

          148.48

           節能環保支出

           城鄉社區支出

           農林水支出

           交通運輸支出

           資源勘探工業信息等支出

           商業服務業等支出

           金融支出

           援助其他地區支出

           自然資源海洋氣象等支出

           住房保障支出

          243.13

          243.13

           糧油物資儲備支出

           國有資本經營預算支出

           災害防治及應急管理支出

           預備費

           其他支出

           轉移性支出

           債務還本支出

           債務付息支出

           債務發行費用支出

           抗疫特別國債安排的支出

          二、上年結轉

          二、結轉下年

           (一)一般公共預算撥款

           (二)政府性基金預算撥款

          收入總計

          6,525.10

          支出總計

          6,525.10

          6,525.10

          一般公共預算支出表

          金額單位:萬元

          支出功能分類科目

          2022年預算數

          科目編碼

          科目名稱

          合計

          基本支出

          項目支出

             計

          6,525.10

          4,223.26

          2,301.85

          201

          一般公共服務支出

          5,406.14

          3,337.70

          2,068.45

          01

          人大事務

          5,406.14

          3,337.70

          2,068.45

          01

          行政運行

          3,118.65

          3,118.65

          02

          一般行政管理事務

          287.02

          287.02

          04

          人大會議

          432.00

          432.00

          05

          人大立法

          98.10

          98.10

          06

          人大監督

          128.83

          128.83

          08

          代表工作

          103.61

          103.61

          50

          事業運行

          219.05

          219.05

          99

          其他人大事務支出

          1,018.89

          1,018.89

          205

          教育支出

          233.40

          233.40

          08

          進修及培訓

          233.40

          233.40

          03

          培訓支出

          233.40

          233.40

          208

          社會保障和就業支出

          493.95

          493.95

          05

          行政事業單位養老支出

          493.95

          493.95

          01

          行政單位離退休

          63.10

          63.10

          05

          機關事業單位基本養老保險繳費支出

          279.49

          279.49

          06

          機關事業單位職業年金繳費支出

          151.35

          151.35

          210

          衛生健康支出

          148.48

          148.48

          11

          行政事業單位醫療

          148.48

          148.48

          01

          行政單位醫療

          136.45

          136.45

          02

          事業單位醫療

          12.03

          12.03

          221

          住房保障支出

          243.13

          243.13

          02

          住房改革支出

          243.13

          243.13

          01

          住房公積金

          239.11

          239.11

          03

          購房補貼

          4.03

          4.03

          一般公共預算基本支出表

          金額單位:萬元

          支出經濟分類科目

          2022年基本支出

          科目編碼

          科目名稱

          合計

          人員經費

          公用經費

             計

          4,223.26

          3,539.84

          683.42

          301

          工資福利支出

          3,304.57

          3,270.52

          34.05

          01

          基本工資

          810.27

          810.27

          02

          津貼補貼

          938.83

          938.83

          03

          獎金

          573.22

          573.22

          07

          績效工資

          81.14

          81.14

          08

          機關事業單位基本養老保險繳費

          279.49

          279.49

          09

          職業年金繳費

          151.35

          151.35

          10

          職工基本醫療保險繳費

          148.48

          148.48

          12

          其他社會保障繳費

          33.72

          15.72

          18.00

          13

          住房公積金

          239.11

          239.11

          14

          醫療費

          14.80

          14.80

          99

          其他工資福利支出

          34.17

          18.12

          16.05

          302

          商品和服務支出

          768.56

          205.19

          563.37

          01

          辦公費

          83.90

          83.90

          02

          印刷費

          50.10

          50.10

          04

          手續費

          0.10

          0.10

          07

          郵電費

          41.66

          31.56

          10.10

          11

          差旅費

          64.10

          64.10

          12

          因公出國(境)費用

          13

          維修(護)費

          21.00

          21.00

          14

          租賃費

          7.00

          7.00

          15

          會議費

          50.00

          50.00

          16

          培訓費

          41.84

          41.84

          17

          公務接待費

          26

          勞務費

          10.20

          10.20

          27

          委托業務費

          35.85

          35.85

          28

          工會經費

          39.85

          39.85

          29

          福利費

          1.00

          1.00

          31

          公務用車運行維護費

          34.05

          34.05

          39

          其他交通費用

          173.63

          173.63

          99

          其他商品和服務支出

          114.28

          114.28

          303

          對個人和家庭的補助

          124.12

          64.12

          60.00

          01

          離休費

          63.10

          63.10

          05

          生活補助

          22.00

          22.00

          06

          救濟費

          12.00

          12.00

          09

          獎勵金

          1.02

          1.02

          99

          其他對個人和家庭的補助

          26.00

          26.00

          310

          資本性支出

          26.00

          26.00

          02

          辦公設備購置

          26.00

          26.00

          07

          信息網絡及軟件購置更新

          一般公共預算“三公”經費支出表

          金額單位:萬元

          2021年預算數

          2022年預算數

          合計

          因公出國
          (境)費用

          公務用車購置及運行費

          公務接待費

          合計

          因公出國
          (境)費用

          公務用車購置及運行費

          公務接待費

          小計

          公務用車
          購置費

          公務用車
          運行費

          小計

          公務用車
          購置費

          公務用車
          運行費

          164.15

          120.00

          39.15

          39.15

          5.00

          147.05

          108.00

          34.05

          34.05

          5.00

          部門收支總表

          金額單位:萬元

             入

             出

             目

          預算數

             目

          預算數

          一、一般公共預算撥款收入

          6,525.10

           一、一般公共服務支出

          5,456.14

          二、政府性基金預算撥款收入

           二、外交支出

          三、國有資本經營預算撥款收入

           三、國防支出

          四、財政專戶管理資金收入

           四、公共安全支出

          五、事業收入

           五、教育支出

          233.40

          六、上級補助收入

          50.00

           六、科學技術支出

          七、附屬單位上繳收入

           七、文化旅游體育與傳媒支出

          八、事業單位經營收入

           八、社會保障和就業支出

          493.95

          九、其他收入

           九、社會保險基金支出

           十、衛生健康支出

          148.48

           十一、節能環保支出

           十二、城鄉社區支出

           十三、農林水支出

           十四、交通運輸支出

           十五、資源勘探工業信息等支出

           十六、商業服務業等支出

           十七、金融支出

           十八、援助其他地區支出

           十九、自然資源海洋氣象等支出

           二十、住房保障支出

          243.13

           二十一、糧油物資儲備支出

           二十二、國有資本經營預算支出

           二十三、災害防治及應急管理支出

           二十四、預備費

           二十五、其他支出

           二十六、轉移性支出

           二十七、債務還本支出

           二十八、債務付息支出

           二十九、債務發行費用支出

           三十、抗疫特別國債安排的支出

          本年收入合計

          6,575.10

          本年支出合計

          6,575.10

          上年結轉

          結轉下年

          收入總計

          6,575.10

          支出總計

          6,575.10

          部門收入總表

          金額單位:萬元

          部門(單位)
          代碼

          部門(單位)
          名稱

          資金性質

          小計

          上年結轉

          一般公共預算撥款收入

          政府性基金預算撥款收入

          國有資本經營預算撥款收入

          財政專戶管理資金收入

          事業收入

          上級補助收入

          附屬單位上繳收入

          事業單位經營收入

          其他收入

             計

          6,575.10

          6,525.10

          50.00

          118

          省人大常委會辦公廳

          6,575.10

          6,525.10

          50.00

          118001

          省人大常委會辦公廳本級

          6,098.72

          6,048.72

          50.00

          118002

          海南省人大常委會代表和會議服務中心

          476.39

          476.39

          部門支出總表

          金額單位:萬元

          支出功能分類科目

          2022年預算數

          科目編碼

          科目名稱

          合計

          基本支出

          項目支出

          人員經費

          公用經費

             計

          6,575.10

          3,539.84

          683.42

          2,351.85

          201

          一般公共服務支出

          5,456.14

          2,654.28

          683.42

          2,118.45

          01

          人大事務

          5,456.14

          2,654.28

          683.42

          2,118.45

          01

          行政運行

          3,118.65

          2,472.86

          645.79

          02

          一般行政管理事務

          287.02

          287.02

          04

          人大會議

          432.00

          432.00

          05

          人大立法

          98.10

          98.10

          06

          人大監督

          128.83

          128.83

          08

          代表工作

          153.61

          153.61

          50

          事業運行

          219.05

          181.42

          37.63

          99

          其他人大事務支出

          1,018.89

          1,018.89

          205

          教育支出

          233.40

          233.40

          08

          進修及培訓

          233.40

          233.40

          03

          培訓支出

          233.40

          233.40

          208

          社會保障和就業支出

          493.95

          493.95

          05

          行政事業單位養老支出

          493.95

          493.95

          01

          行政單位離退休

          63.10

          63.10

          05

          機關事業單位基本養老保險繳費支出

          279.49

          279.49

          06

          機關事業單位職業年金繳費支出

          151.35

          151.35

          210

          衛生健康支出

          148.48

          148.48

          11

          行政事業單位醫療

          148.48

          148.48

          01

          行政單位醫療

          136.45

          136.45

          02

          事業單位醫療

          12.03

          12.03

          221

          住房保障支出

          243.13

          243.13

          02

          住房改革支出

          243.13

          243.13

          01

          住房公積金

          239.11

          239.11

          03

          購房補貼

          4.03

          4.03

          項目支出績效信息表

           

          金額單位:萬元

          單位名稱

          項目名稱

          預算執行率權重(%)

          預算數

          績效目標

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          績效指標性質

          本年績效指標值

          績效度量單位

          本年權重

          指標方向性

          118001-省人大常委會辦公廳本級

          46000021R000000006640-工資獎金津補貼

          10.00

          2,433.61

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

          效益指標

          經濟效益指標

          結余率=結余數/預算數

          5

          %

          22.5

          反向指標

          產出指標

          時效指標

          發放及時率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          足額保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          46000021R000000006642-養老保險

          10.00

          256.84

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

          效益指標

          經濟效益指標

          結余率=結余數/預算數

          5

          %

          22.5

          反向指標

          產出指標

          數量指標

          足額保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          時效指標

          發放及時率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          46000021R000000006643-職業年金

          10.00

          133.29

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

          產出指標

          數量指標

          足額保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          效益指標

          經濟效益指標

          結余率=結余數/預算數

          5

          %

          22.5

          反向指標

          產出指標

          時效指標

          發放及時率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          46000021R000000006644-醫療保險

          10.00

          136.45

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          效益指標

          經濟效益指標

          結余率=結余數/預算數

          5

          %

          22.5

          反向指標

          產出指標

          時效指標

          發放及時率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          足額保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          46000021R000000006646-失業保險

          10.00

          8.03

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

          產出指標

          時效指標

          發放及時率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          足額保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          效益指標

          經濟效益指標

          結余率=結余數/預算數

          5

          %

          22.5

          反向指標

          46000021R000000006647-工傷保險

          10.00

          6.42

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

          產出指標

          時效指標

          發放及時率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          產出指標

          數量指標

          足額保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          效益指標

          經濟效益指標

          結余率=結余數/預算數

          5

          %

          22.5

          反向指標

          46000021R000000006655-住房補貼

          10.00

          4.03

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          產出指標

          時效指標

          發放及時率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          足額保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          效益指標

          經濟效益指標

          結余率=結余數/預算數

          5

          %

          22.5

          反向指標

          46000021R000000006656-其他工資福利支出

          10.00

          24.80

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

          效益指標

          經濟效益指標

          結余率=結余數/預算數

          5

          %

          22.5

          反向指標

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          產出指標

          數量指標

          足額保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          時效指標

          發放及時率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          46000021R000000006660-離退休費

          10.00

          63.10

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

          產出指標

          時效指標

          發放及時率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          效益指標

          經濟效益指標

          結余率=結余數/預算數

          5

          %

          22.5

          反向指標

          產出指標

          數量指標

          足額保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          46000021R000000006663-住房公積金

          10.00

          221.46

          嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金

          產出指標

          數量指標

          足額保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          產出指標

          時效指標

          發放及時率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          效益指標

          經濟效益指標

          結余率=結余數/預算數

          5

          %

          22.5

          反向指標

          46000021T000000002460-選派來瓊掛職干部保障

          10.00

          76.25

          保證來瓊干部的吃住行、醫療保障、生活補貼 及績效考核等費用支出。

          滿意度指標

          服務對象滿意度指標

          服務對象滿意度

          90

          %

          30

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          補貼發放及時到位

          95

          %

          30

          正向指標

          效益指標

          社會效益指標

          在崗位上發揮作用

          90

          %

          30

          正向指標

          46000021T000000002701-海南自由貿易港建設立法

          20.00

          14.10

           《海南自由貿易港建設總體方案》要求建立自由貿易港法制體系,研討海南自由貿易港法治體系建設。2020年6月1日,中共中央、國務院正式印發《海南自由貿易港建設總體方案》,以習近平新時代中國特色社會 主義思想為指導,建立與高水平自由貿易港相適應的政策,建設具有國際競爭力和影響力的海關監管特殊區域 ,將海南自由貿易港打造成為引領我國新時代對外開放的鮮明旗幟和重要開放門戶。

          效益指標

          社會效益指標

          資金結余率

          5

          %

          10

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          培訓人員人數

          68

          10

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          調研人員人數

          21

          20

          正向指標

          滿意度指標

          服務對象滿意度指標

          服務對象滿意

          90

          %

          10

          正向指標

          效益指標

          社會效益指標

          課題完成數

          90

          %

          10

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          委托課題件數

          4

          20

          正向指標

          46000021T000000002778-代表活動

          10.00

          150.00

          出席全國人大會議差旅以及調研人數,代表培訓工作,省人大代表各項活動人數?!?/font>

          效益指標

          社會效益指標

          調研成果轉化率

          90

          %

          10

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          培訓人數

          254

          10

          正向指標

          效益指標

          社會效益指標

          項目資金節約率

          5

          %

          10

          反向指標

          產出指標

          數量指標

          參加全國人大代表大會差 旅以及日常調研人數

          290

          人數

          10

          正向指標

          效益指標

          社會效益指標

          培訓目的達成率

          90

          %

          10

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          省六屆人大代表活動人數

          397

          20

          正向指標

          滿意度指標

          服務對象滿意度指標

          代表滿意

          95

          %

          20

          正向指標

          46000021T000000002779-人大監督

          10.00

          273.41

          依據《中華人民共和國憲法》第九十九條,《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》第八條、第四十四條,《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》第十六條、第十七條、第二十條、第二十一條的規定,以及海南省人民代表大會議事規則、常委會議事規則、審查監督預算條例等有關法規的規定,海南省人民代表大會將在每年年初舉行會議審查和批準海南省國民經濟和社會發展計劃及其執行情況的報告;省人大常委會將在每年九月的常委會會議聽取和審議本年度上一階段的國民經濟和社會發展計劃的執行情況報告。 為做好上述工作,省人大財經委員會、省人大常委會財經工作委員會要全面深入了解情況,開展一系列 調研,提出初步審查意見:召開省政府發改、財政、工信等有關部門座談會,聽取計劃草案編制和計劃 執行情況報告;組織調研組赴市縣調研和實地考察,了解計劃編制和重點項目等計劃執行情況;召開經 濟形勢分析會,邀請省政府有關部門、專家咨詢組成員、部分市縣人大分管財經工作主任參加,分析當 前經濟形勢,預測研判下一階段經濟運行態勢,掌握計劃執行動態,審查計劃執行情況,為下一步的計 劃編制和執行提出針對性的建議意見;舉辦省人大代表計劃預算審查聯絡員培訓班,提高代表審查計劃、 政府報告能力,組織部分人大代表和專家咨詢組成員赴省內調研,為審查和批準計劃打好基礎;召開財經 委員會全體會議進行初步審查,草擬計劃審查報告等。平時,我們重點圍繞省人大及其常委會作出的決議 、決定的貫徹對計劃執行情況開展經常性的計劃和經濟監督工作?!?/span>

          滿意度指標

          服務對象滿意度指標

          服務對象滿意程度

          90

          %

          10

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          差旅天數完成率

          280

          10

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          勞務人次

          30

          10

          正向指標

          效益指標

          社會效益指標

          完成調研項目報告數

          90

          %

          10

          正向指標

          效益指標

          社會效益指標

          項目資金節約率

          5

          %

          10

          反向指標

          效益指標

          社會效益指標

          會議、培訓目的達成率

          90

          %

          10

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          調研人次

          200

          10

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          會議、培訓人數

          500

          10

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          調研項目報告數量

          40

          10

          正向指標

          46000021T000000002780-人大立法

          10.00

          104.00

           立法相關內容培訓;立法相關內容培訓,法規匯編以及材料印刷工作

          效益指標

          社會效益指標

          法規宣傳數

          20

          10

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          印刷完成率(計劃法規匯 編600冊、材料印刷10000份)

          480

          10

          正向指標

          滿意度指標

          讀者滿意度指標

          服務對象滿意

          90

          %

          10

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          安排審議法規項目(計劃20件 )

          18

          10

          正向指標

          效益指標

          社會效益指標

          完成立法項目數

          10

          10

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          與會人員比例(計劃80 人)

          72

          10

          正向指標

          效益指標

          社會效益指標

          項目資金節約率

          5

          %

          10

          反向指標

          產出指標

          數量指標

          勞務人次比例

          18

          10

          正向指標

          效益指標

          社會效益指標

          法規起草數

          10

          10

          正向指標

          46000021T000000002781-省人民代表大會

          20.00

          432.00

           根據三定方案, 根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》和《海南省人民代表大 會議事規則》的有關規定:“省人民代表大會會議每年至少舉行一次,一般應在第一季度舉行”,擬于2 020年年初舉行省六屆人大三次會議。

          產出指標

          時效指標

          培訓計劃按期完成率

          %

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          大會人數

          938

          20

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          會議文件印刷數

          5

          萬份

          20

          正向指標

          滿意度指標

          服務對象滿意度指標

          服務對象滿意程度

          90

          %

          10

          正向指標

          產出指標

          成本指標

          人均培訓成本控制率

          %

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          培訓(參會)人次

          人次

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          培訓課程數量

          正向指標

          效益指標

          社會效益指標

          項目資金結余率

          3

          %

          10

          反向指標

          產出指標

          數量指標

          培訓班次(會議次數)

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          培訓(會議)天數

          正向指標

          滿意度指標

          服務對象滿意度指標

          培訓(參會)人員滿意度

          %

          正向指標

          效益指標

          社會效益指標

          完成6大報告審議

          98

          %

          20

          正向指標

          產出指標

          質量指標

          培訓人員合格率

          %

          正向指標

          46000021T000000015012-全省人大代表換屆選舉

          10.00

          72.43

          召開會議,加強培訓,學習借鑒外省人大代表換屆選舉工作經驗,了解我省人大代表換屆選舉工作開展情況,并總結經驗,保障省人大代表換屆工作順利進行。

          滿意度指標

          服務對象滿意度指標

          服務對象滿意度

          90

          %

          10

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          印刷冊數

          270

          15

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          調研差旅人數

          33

          15

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          培訓參加人數

          120

          15

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          會議舉辦數

          2

          15

          正向指標

          效益指標

          社會效益指標

          項目資金結余率

          3

          %

          10

          反向指標

          效益指標

          社會效益指標

          工作任務完成率

          90

          %

          10

          正向指標

          46000021Y000000006662-公用支出

          10.00

          645.79

          保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算

          效益指標

          經濟效益指標

          “三公經費控制率”=(實際支出數/預算安排數)×100%

          100

          %

          22.5

          反向指標

          效益指標

          經濟效益指標

          運轉保障率

          100

          %

          22.5

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          科目調整次數

          10

          22.5

          反向指標

          產出指標

          質量指標

          預算編制質量=∣(執行數-預算數)/預算數∣

          5

          %

          22.5

          反向指標

          46000021Y000000007350-人大事務

          10.00

          287.02

          展相關業務工作研討、形式分析和座談,提出報告和建議,承辦省人大常委會和主任會議交辦的其他事項。負責協調和安排省人大常委會領導政務活動;根據領導要求起草領導講話和其他綜合性文稿。負責省人大常委會機關公文收發和紀要保密、檔案管理工作。負責省人大及其常委會通過的法規和決定、決議的上報備案工作。負責同全國人大和各省、自治區、直轄市人大的工作聯系;負責與省內各市、縣、自治縣、市轄區及鄉鎮人大的聯系與指導工作。承辦省人大常委會及主任會議交辦的其他事項。本單位自身無法歸類到上述職能的一般性工作。

          產出指標

          數量指標

          會議次數

          7

          15

          正向指標

          效益指標

          社會效益指標

          項目資金結余率

          5

          %

          10

          反向指標

          產出指標

          數量指標

          印刷完成數量

          10000

          10

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          差旅天數

          200

          10

          正向指標

          滿意度指標

          服務對象滿意度指標

          完成滿意度

          90

          %

          10

          正向指標

          產出指標

          數量指標

          勞務人次